Бюджет округа не исполнен на 300 млн рублей

Рубрика: Новости сайта

Вторник,31.05.2022

Власти Чайковского округа вновь не смогли освоить бюджет полностью. С каждым годом объём не использованных по назначению средств увеличивается

Сумма неисполнения бюджетных средств по статьям расходов за 2021 год более чем в 1,5 раза превысила «достижения» местной администрации годом ранее, когда было не освоено 183 млн рублей.

На майском заседании Думы Чайковского округа депутатам был представлен отчёт об исполнении бюджета за 2021 год.

Согласно документу, доходная часть бюджета в сумме 3 млрд 452 млн рублей была исполнена на 95 %.

Исполнение расходной части бюджета составило 92 % от утверждённого плана, объём средств – 3 млрд 428 млн рублей.

Доходы

Что касается доходной части бюджета, то практически по всем статьям отмечается стопроцентное исполнение. Так, например, налоговые доходы поступили в бюджет в сумме 928,5 млн рублей, что составило 102,5 % от прогнозного плана. Как отмечено в отчёте, основными факторами, повлиявшими на перевыполнение плана, являются введение с 1 января 2021 года повышенного налога на доходы физических лиц (15 %), увеличение поступлений с доходов, полученных в виде дивидендов, погашение задолженности прошлых лет в результате применения мер принудительного взыскания, а также рос поступления НДФЛ в связи с увеличением уровня заработной платы по крупным организациям города.

Исполнение неналоговых доходов также превысило прогнозный план, составив 126,5 %. При этом, как обозначено в отчёте, наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Кроме того, в бюджет поступили незапланированные доходы от дивидендов по акциям от ООО «Оптика».

Исполнение доходной части бюджета по безвозмездным поступлениям составило 95 %. При этом дотации из краевого бюджета поступили в полном объёме. Как отмечено в отчёте, утверждённый план не выполнен в основном за счёт того, что не поступили межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с корректировкой бюджетных назначений в сторону уменьшения на основании уведомления Министерства финансов Пермского края.

Расходы

Бюджет по расходам в целом выполнен на 91,9 %. При плане 3 млрд 730 млн рублей расходы составили 3 млрд 428 млн рублей. Не освоено 301,8 млн рублей, из них более 101 млн рублей – средства местного бюджета, около 36 млн рублей – средства федерального бюджета и более 164 млн рублей – средства краевого бюджета. Как отмечено в отчёте, все расходы в течение отчётного периода проводились по фактической потребности.

Основные причины неосвоения бюджетных средств:

– нарушения подрядными организациями сроков исполнения условий контракта;

– поэтапная оплата работ и срок выполнения работ по муниципальным контрактам в 2022 году;

– по отдельным мероприятиям не проведены конкурсные процедуры в связи с отсутствием или поздним получением госэкспертизы;

– невозможность заключения муниципальных контрактов по итогам электронных аукционов в связи с отсутствием заявок от подрядчиков;

– экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур.

Муниципальные программы

В 2021 году 97,8 % расходов бюджета Чайковского городского округа производились в рамках реализации 13 муниципальных программ. Общий объём средств – 3 млрд 354 млн рублей. Средний процент исполнения расходов по всем муниципальным программам составил 92 %.

Выше среднего исполнены 9 муниципальных программ, по 4 программам исполнение составляет менее 92 % – это программы по развитию физической культуры, обеспечению граждан жильём, по территориальному развитию и взаимодействию общества и власти.

Как отмечено в отчёте, по программе «Развитие физической культуры и спорта» процент исполнения ниже среднего в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по ремонту стадиона «Центральный».

По программе «Обеспечение жильём граждан» низкое исполнение в основном за счёт неисполнения расходов на приобретение жилья для детей-сирот и по переселению граждан из аварийного жилфонда по причине неоднократного признания электронных аукционов несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от подрядных организаций.

По программе «Территориальное развитие» неисполнение связано с отсутствием положительных заключений госэкспертизы на проектно-сметную документацию по строительству газопроводов и реконструкцию котельных, в связи с расторжением контракта на проведение технического аудита состояния очистных сооружений сетей водоотведения, а также в связи с поздним получением положительного заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию по реконструкции берегоукрепительных сооружений.

По программе «Взаимодействие общества и власти» низкий процент исполнения бюджета отмечается в связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по инициативным проектам – в 2021 году полностью было реализовано лишь 6 проектов, в связи с нарушениями подрядчиками сроков выполнения работ реализация трёх проектов в объёме более 6,5 млн рублей была перенесена на 2022 год, это проекты по обустройству спортплощадки «Сосновый квартал», игрового городка «Солнечный остров» и спортплощадки «Радость», на сегодняшний день проекты реализованы.

Бюджет развития

Практически ¼ в общем объёме расходов составляет бюджет развития, который включает в себя расходы, направляемые на строительство, реконструкцию и ремонт объектов общественной инфраструктуры, автодорог, а также расходы на улучшение материально-технической базы объектов муниципальной собственности.

Объём расходов по бюджету развития составил 796 млн рублей, из них порядка 220 млн рублей за счёт собственных средств, 576 млн рублей – за счёт средств, привлекаемых из бюджетов других уровней.

Расходы производились в рамках реализации 9 муниципальных программ. Завершено строительство школы в Сайгатском микрорайоне, детсада в д. Гаревой (с нарушением сроков сдачи объектов в эксплуатацию), началось строительство детсада в д. Чумна, завершено строительство межшкольного стадиона в п. Прикамском, выполнены работы по строительству водопровода в Уральском микрорайоне, начаты работы по строительству водопровода в микрорайоне Завьялово-2 и Завьялово-3, начато строительство очистных сооружений в д. Дубовой, завершено строительство модульной котельной в с. Сосново, разработана проектно-сметная документация на строительство газопроводов и водопроводов.

Национальные проекты

В 2021 году Чайковский городской округ принимал участие в реализации трёх национальных проектов – «Образование», «Жильё и городская среда», «Культура». Всего на реализацию национальных проектов было предусмотрено 273,66 млн рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 267,2 млн рублей, за счёт средств краевого бюджета – 2,56 млн рублей, за счёт средств местного бюджета – 3,89 млн рублей. Исполнение составило 241,83 млн рублей, или 88,4 %.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» произведён ремонт спортзала в школе с. Б. Букор, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство территории набережной и благоустроена общественная территория по ул. Вокзальной, выполнен первый этап. К качеству выполнения работ на Вокзальной уже есть вопросы, на сегодняшний день ведутся восстановительные работы на некоторых участках. В рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда» произведены выплаты собственникам за изымаемые жилые помещения, признанные аварийными, и приобретены помещения для переселения из аварийного жилья. В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» приобретено оборудование в сельский дом культуры в с. Б. Букор.

Депутаты Думы Чайковского округа заслушали отчёт об исполнении бюджета за 2021 год и единогласно проголосовали за его принятие. Вопросов к властям у них не возникло. Народных избранников, видимо, не смутили ни цифры, ни причины неисполнения бюджета. Напомним, в июне нашим парламентариям предстоит дать оценку деятельности главы округа Юрия Вострикова и администрации – признать её удовлетворительной или неудовлетворительной.

Лидия Ломакина